静态演示版本
当前页面为 GILTOS App 静态演示。风险复核操作均为样例展示，不会真实保存复核状态。
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风险复核工作台
将 GR-01 风险与合规门禁清单拆解为复核事项、材料清单、责任人、状态和专业复核提示，帮助项目在进入执行阶段前处理关键风险。
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识别风险
✓
分配责任人
3
准备材料
4
专业复核
5
更新结论
6
总风险项
2
高风险
4
待复核
3
已分配
3
需专业复核
0
已关闭
风险台账
点击风险项查看详情和复核材料
风险项
等级
责任人
复核状态
操作
数据隐私风险
来源：GR-01
高
财务风险复核人
需复核
交付能力风险
来源：GR-01 / OS-01
高
GILTPMO 负责人
需确认
合同责任风险
来源：GR-01
中
财务风险复核人
待模板化
税务支付风险
来源：GR-01
中
财务风险复核人
待确认
渠道依赖风险
来源：MR-01 / OS-01
中
策略智能体负责人
待验证
本地化成本风险
来源：LC-01 / OS-01
中
本地化负责人
待估算
专业复核边界
哪些风险需要专业顾问或律师复核
⚠ 法务复核
数据隐私风险、合同责任风险需要企业法务或外部律师复核。
复核重点：数据处理协议、合同条款、SLA 定义。
复核重点：数据处理协议、合同条款、SLA 定义。
⚡ 财税复核
税务支付风险、跨境收款需要财务或税务顾问复核。
复核重点：跨境发票、税务合规、汇率风险。
复核重点：跨境发票、税务合规、汇率风险。
📋 业务复核
交付能力、渠道依赖、本地化成本需要业务负责人复核。
复核重点：交付边界、渠道策略、本地化预算。
复核重点：交付边界、渠道策略、本地化预算。
风险升级规则
哪些情况下需要升级到管理层或外部专家
高风险项 7 天内无进展
数据隐私风险、交付能力风险等高风险项在 7 天内未更新状态，需自动升级通知。
中风险项 14 天内无进展
合同责任、税务支付等中风险项在 14 天内未完成复核，需升级到项目负责人。
专业复核结果为"不可接受"
如果法务或财税顾问复核结果为"不可接受"或"需要重大调整"，需立即升级到管理层决策。
数据隐私风险
风险等级
高
来源交付件
GR-01 风险与合规门禁清单
风险描述
项目可能涉及客户数据跨境传输、客户信息处理、远程服务访问和第三方渠道协作，需要在执行前明确数据处理边界与合规要求。
影响范围
客户数据、合同条款、服务交付
复核状态
需复核
责任人
下一步动作
准备数据处理与跨境传输复核材料
复核材料清单
数据处理协议（DPA）模板
客户数据跨境传输政策
第三方数据共享清单
远程服务访问安全说明
合规复核确认函
⚠ 需要专业复核
此风险涉及数据隐私合规，建议邀请企业法务或外部数据合规顾问参与复核。GILTOS 不会替代专业法律意见。